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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-04-28 20:46

掛靠方提供正規(guī)發(fā)票,去稅務局代開工程類發(fā)票。

Lei 追問

2019-04-28 20:59

相當于包工頭掛靠建筑公司,建筑公司收到工程款后扣除了該收的管理費后,把剩余的工程款轉給包工頭私卡里,包工頭能開工程發(fā)票嗎?開什么發(fā)票?現(xiàn)實中包工頭他不愿意去代開發(fā)票的。這種情況怎么處理最好?

軼塵老師 解答

2019-04-28 21:01

沒辦法。不愿意開發(fā)票相當于風險你們公司承擔

Lei 追問

2019-04-28 21:08

可不可以這樣做:建筑公司先把工程余款轉給建筑公司的法人私卡,再由法人轉給包工頭。建筑公司轉給法人掛往來賬。這樣可以嗎?

軼塵老師 解答

2019-04-28 22:48

往來賬怎么消掉?如果跨年,視為給股東的分紅,繳納20%個稅

Lei 追問

2019-04-29 17:03

請問老師:2018年12月份的所得稅已經(jīng)計提了并已交了,現(xiàn)在所得稅匯算還能不能再調(diào)整2018年12月份的利潤表?

軼塵老師 解答

2019-04-30 09:08

可以調(diào)整。之前只是預繳性質(zhì)的。

Lei 追問

2019-04-30 09:12

謝謝

軼塵老師 解答

2019-04-30 09:19

不客氣,如果幫到你,請打五星好評。

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相關問題討論
掛靠方提供正規(guī)發(fā)票,去稅務局代開工程類發(fā)票。
2019-04-28 20:46:49
您好,一般情況下,記入預付賬款,讓對方拿發(fā)票來沖銷處理。
2019-04-28 21:31:01
你好,同學。 掛靠的處理,是相當于資質(zhì)方從甲方拿項目,然后由掛靠人從資質(zhì)方手中拿項目。 比如1000萬,管理費等收取50萬。 那掛靠人要開950的發(fā)票給資質(zhì)方,這是掛靠人的收入。資質(zhì)方就扣了管理費50,另外 的950成本形式支付掛靠人。 資質(zhì)方就相當于開1000萬給甲方,這是收入,收掛靠人950那是成本。
2021-04-05 12:22:53
掛靠方如果是個人,被掛靠方需要代扣代繳個稅
2019-06-23 10:14:32
同學你好 這個就是做成你們自己的工程
2021-06-04 16:11:14
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