Lei 追問

2019-04-28 20:59

相當于包工頭掛靠建筑公司，建筑公司收到工程款后扣除了該收的管理費后，把剩余的工程款轉給包工頭私卡里，包工頭能開工程發票嗎？開什么發票？現實中包工頭他不愿意去代開發票的。這種情況怎么處理最好？

軼塵老師 解答

2019-04-28 21:01

沒辦法。不愿意開發票相當于風險你們公司承擔

Lei 追問

2019-04-28 21:08

可不可以這樣做：建筑公司先把工程余款轉給建筑公司的法人私卡，再由法人轉給包工頭。建筑公司轉給法人掛往來賬。這樣可以嗎？

軼塵老師 解答

2019-04-28 22:48

往來賬怎么消掉？如果跨年，視為給股東的分紅，繳納20%個稅

Lei 追問

2019-04-29 17:03

請問老師：2018年12月份的所得稅已經計提了并已交了，現在所得稅匯算還能不能再調整2018年12月份的利潤表？

軼塵老師 解答

2019-04-30 09:08

可以調整。之前只是預繳性質的。

Lei 追問

2019-04-30 09:12

謝謝

軼塵老師 解答

2019-04-30 09:19

不客氣，如果幫到你，請打五星好評。