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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-04-28 14:51

你好,就是計入銷售費用的其他(最后一行)欄次

上善若水。 追問

2019-04-28 14:53

我們之前會計管理費用做了個交通費 可是沒交通費咋填呢

鄒老師 解答

2019-04-28 14:54

你好,沒有對應明細欄次的,也可以計入到其他

上善若水。 追問

2019-04-28 15:28

業務招待費的調整調減怎么填?

鄒老師 解答

2019-04-28 15:29

你好,賬面金額填寫賬面發生的金額
稅收金額填寫收入0.5%與發生額60%兩者較小的數據
調增金額=賬面金額—稅收金額
業務招待費是不會有調減的

上善若水。 追問

2019-04-28 15:36

廣告費和業務宣傳費那個調整表中不允許扣除廣告費和業務宣傳費支出怎么填

鄒老師 解答

2019-04-28 15:38

你好,你單位有發生廣告費,業務宣傳費沒有取得發票的嗎?

上善若水。 追問

2019-04-28 15:39

都有發票

鄒老師 解答

2019-04-28 15:40

你好,那這個欄次就不需要填寫就是了

上善若水。 追問

2019-04-29 11:06

老師我按百分之十三開個10萬的紅字信息表 不含稅銷售額四舍五入下來是88495.58 但是稅額是11504.43  加起來不等于十萬 怎么辦

鄒老師 解答

2019-04-29 11:11

你好,不含稅應當是 10萬/1.13
稅額是=10萬/1.13*13%
你給的差異都有0.09了

上善若水。 追問

2019-04-29 11:14

就是的 怎么算出來讓等于10萬呢

鄒老師 解答

2019-04-29 11:22

你好,你按不含稅金額 10萬/1.13  這個數據開具發票就是了

上善若水。 追問

2019-04-29 11:23

除出來是88495.58  系統里跳出來的11504.43 加起來不等于十萬

鄒老師 解答

2019-04-29 11:29

你好,有的時候因為四舍五入就會有1分錢的差異,無法完全做到按10萬開具的

上善若水。 追問

2019-04-29 11:36

差異好著嗎

鄒老師 解答

2019-04-29 11:38

你好,有的時候這個差異(0.01,因為不含稅,稅額四舍五入造成的)是無法避免的

上善若水。 追問

2019-04-29 13:09

意思沒關系嗎

鄒老師 解答

2019-04-29 13:10

你好,這個尾數差是沒有問題的,難以避免的

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你好,就是計入銷售費用的其他(最后一行)欄次
2019-04-28 14:51:42
房地產企業未售房屋取暖費可以記入管理費用二級科目,也可以記入其他費用二級科目。如果記入管理費用,可以再分為“日常管理費”或者“其他管理費”。這些費用填入填所得稅匯算清繳表期間費用明細表的銷售費用部分,可以填入“管理費”或“其他費用”這兩個二級科目。
2023-03-01 14:36:19
您好,前3個是辦公費 4是修理費 5是顧問咨詢費
2023-04-06 09:59:39
您好,職工福利屬于工資的一種,填寫在工資一起
2020-05-16 11:46:12
你好,可以的 沒有對應的只能是這樣填寫了
2017-05-17 09:42:42
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