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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-04-28 14:51

你好,就是計入銷售費用的其他(最后一行)欄次

上善若水。 追問

2019-04-28 14:53

我們之前會計管理費用做了個交通費 可是沒交通費咋填呢

鄒老師 解答

2019-04-28 14:54

你好,沒有對應(yīng)明細欄次的,也可以計入到其他

上善若水。 追問

2019-04-28 15:28

業(yè)務(wù)招待費的調(diào)整調(diào)減怎么填?

鄒老師 解答

2019-04-28 15:29

你好,賬面金額填寫賬面發(fā)生的金額
稅收金額填寫收入0.5%與發(fā)生額60%兩者較小的數(shù)據(jù)
調(diào)增金額=賬面金額—稅收金額
業(yè)務(wù)招待費是不會有調(diào)減的

上善若水。 追問

2019-04-28 15:36

廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費那個調(diào)整表中不允許扣除廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出怎么填

鄒老師 解答

2019-04-28 15:38

你好,你單位有發(fā)生廣告費,業(yè)務(wù)宣傳費沒有取得發(fā)票的嗎?

上善若水。 追問

2019-04-28 15:39

都有發(fā)票

鄒老師 解答

2019-04-28 15:40

你好,那這個欄次就不需要填寫就是了

上善若水。 追問

2019-04-29 11:06

老師我按百分之十三開個10萬的紅字信息表 不含稅銷售額四舍五入下來是88495.58 但是稅額是11504.43  加起來不等于十萬 怎么辦

鄒老師 解答

2019-04-29 11:11

你好,不含稅應(yīng)當是 10萬/1.13
稅額是=10萬/1.13*13%
你給的差異都有0.09了

上善若水。 追問

2019-04-29 11:14

就是的 怎么算出來讓等于10萬呢

鄒老師 解答

2019-04-29 11:22

你好,你按不含稅金額 10萬/1.13  這個數(shù)據(jù)開具發(fā)票就是了

上善若水。 追問

2019-04-29 11:23

除出來是88495.58  系統(tǒng)里跳出來的11504.43 加起來不等于十萬

鄒老師 解答

2019-04-29 11:29

你好,有的時候因為四舍五入就會有1分錢的差異,無法完全做到按10萬開具的

上善若水。 追問

2019-04-29 11:36

差異好著嗎

鄒老師 解答

2019-04-29 11:38

你好,有的時候這個差異(0.01,因為不含稅,稅額四舍五入造成的)是無法避免的

上善若水。 追問

2019-04-29 13:09

意思沒關(guān)系嗎

鄒老師 解答

2019-04-29 13:10

你好,這個尾數(shù)差是沒有問題的,難以避免的

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相關(guān)問題討論
你好,就是計入銷售費用的其他(最后一行)欄次
2019-04-28 14:51:42
房地產(chǎn)企業(yè)未售房屋取暖費可以記入管理費用二級科目,也可以記入其他費用二級科目。如果記入管理費用,可以再分為“日常管理費”或者“其他管理費”。這些費用填入填所得稅匯算清繳表期間費用明細表的銷售費用部分,可以填入“管理費”或“其他費用”這兩個二級科目。
2023-03-01 14:36:19
您好,前3個是辦公費 4是修理費 5是顧問咨詢費
2023-04-06 09:59:39
您好,職工福利屬于工資的一種,填寫在工資一起
2020-05-16 11:46:12
你好,可以的 沒有對應(yīng)的只能是這樣填寫了
2017-05-17 09:42:42
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