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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-04-22 13:59

你好,租金計入租賃費欄次,水電費計入其他欄次

可愛多. 追問

2020-04-22 14:03

那公司的車支付的上牌費,保險費入哪個明細科目?

鄒老師 解答

2020-04-22 14:17

你好,計入管理費用——車輛登記費,車輛保險費科目核算
分別計入期間費用明細表的其他欄次,保險費欄次

可愛多. 追問

2020-04-22 14:19

上牌費我可以在期間費用明細表里也一起記入保險費嗎?因為它是跟保險費一起的

鄒老師 解答

2020-04-22 14:28

你好,不可以的,因為上牌費不是屬于保險費的

可愛多. 追問

2020-04-22 14:34

好的,對于沒有發票的支出,要調增的話,是否在A105000表中的扣除類-其他欄填列?

鄒老師 解答

2020-04-22 14:39

你好,沒有發票的支出,要調增的話,是在納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫調增的

可愛多. 追問

2020-04-22 14:42

公司員工社保在哪里填列?

鄒老師 解答

2020-04-22 14:50

你好,公司員工社保在期間費用的職工薪酬欄次填寫

可愛多. 追問

2020-04-22 15:28

填報匯算清繳時,風險提示我全年季度平均值是22.5萬元,預繳季度平均值是19.69元,但是我剛剛算了全年季度平均值確實是22.5萬元,這樣我還是按照22.5萬元填列嗎?

鄒老師 解答

2020-04-22 15:32

你好,你是指資產總額數據的填寫嗎?

可愛多. 追問

2020-04-22 15:34

是的,就是填寫基礎信息表里的那個資產總額

鄒老師 解答

2020-04-22 15:37

你好
資產總額=4個季度的資產總額平均數之和/4
季度平均數=(季度期初資產總額+季度期末資產總額)/2

可愛多. 追問

2020-04-22 15:38

對,我全年季度平均值就是這樣算的。但是風險提示我填的22.5萬元跟季度預繳的平均值不一樣,這個有問題的嗎?

鄒老師 解答

2020-04-22 15:40

你好,既然是按上面的公式計算的數據是22.5,就按22.5這個數據填寫就是了

可愛多. 追問

2020-04-22 15:43

好,謝謝

鄒老師 解答

2020-04-22 15:46

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好,租金計入租賃費欄次,水電費計入其他欄次
2020-04-22 13:59:44
職工福利費呢
2020-04-22 15:49:35
你好,填寫在辦公費里就可以了。
2023-05-11 13:25:03
是根據余額表里的本期發生額填嗎?
2018-05-23 16:13:54
老師,這個表,
2021-05-09 16:26:13
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