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默雨老師

職稱： 初級會計師

2019-04-28 12:07

做固定資產清理 收入計入資產處置損益

踏實的項鏈 追問

2019-04-28 12:21

謝謝老師，我公司是小規模納稅人，稅務局說處置公司使用過的空調不需要開發票。公司目前的營業收入也還沒達到增值稅起征點，那么收到空調款時，是不是就不用計提增值稅？

默雨老師 解答

2019-04-29 07:56

1、未達到起征點，增值稅還是需要計提的。
2、具體的賬務處理是：
（1）取得收入時：
借：銀行存款
貸：主營業務收入
應交稅費-應交增值稅
（2）月底結轉免征增值稅：
借：應交稅費-應交增值稅
貸：營業外收入-免征增值稅

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相關問題討論
做固定資產清理 收入計入資產處置損益
2019-04-28 12:07:39
您好，代開發票和自開發票一樣做收入處理，結轉成本。退回發票做紅字分錄，紅沖成本。
2018-12-09 16:26:28
你好，直接做到工資表里申報個稅就可以
2019-05-14 13:24:00
你好，具體的開的是什么業務？
2022-03-21 09:27:24
這種臨時工應該是需要去代開發票的
2021-07-23 08:33:45
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