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送心意

郭老師

职称： 初級會計師

2019-04-28 09:54

賬上做了兩次嗎？你申報表抵扣也是兩次？

藍心跡 追问

2019-04-29 10:59

是的

郭老師 解答

2019-04-29 11:06

進項轉出，之前分錄怎么做的

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相关问题讨论
賬上做了兩次嗎？你申報表抵扣也是兩次？
2019-04-28 09:54:28
你好，做應交稅費-待認證進項稅額
2019-12-06 15:28:54
就是進項稅額可以多抵減10%。月底結轉未交增值稅 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營業外收入
2019-06-19 14:54:15
你好！一般是按全額確認收入，分包計入成本
2020-02-10 22:01:02
假設總承包款A,分包款B第一種：1、收到總承包款時，借：銀行存款A貸：工程結算收入(A-B)應付賬款——分包公司B2、計提營業稅費及代扣營業稅時，應納營業稅＝（A－B）x3％=C應扣營業稅＝Bx3％=D借：工程結算稅費及附加C應付賬款——分公司D貸：應交稅費——應交營業稅C+D3、繳納營業稅時，借：應交稅費——應交營業稅C+D貸：銀行存款C+D4、撥付分包工程款時，借：應付賬款——分包公司B-D貸：銀行存款B-D 第二種會計處理：1、收到總承包款時，借：銀行存款A貸：工程結算收入A2、計提營業稅費及代扣營業稅時，應納營業稅＝（A－B）x3％=C應扣營業稅＝Bx3％=D借：工程結算稅費及附加C+D貸：應交稅費——應交營業稅C+D3、繳納營業稅時，借：應交稅費——應交營業稅C+D貸：銀行存款C+D4、分包工程驗工時，借：工程施工B貸：應付帳款B5、支付工程款時，借：應付帳款B貸：銀行存款B-D工程施工D
2019-06-21 12:49:17
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