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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-04-26 10:43

借以前年度損益調整貸累計折舊
借利潤分配貸以前年度損益調整
這個在17年匯算清繳稅收金額加100000就可以

落雪飛花 追問

2019-04-26 10:55

老師我沒看懂,17年匯算清繳已經結束了,我現在做18年匯算清繳怎么處理

落雪飛花 追問

2019-04-26 10:56

而且房涉及企業所得稅怎么起憑證,你您的答案沒看到企業所得稅的分錄呢

郭老師 解答

2019-04-26 11:07

17年的去稅務局調整,現在做的18年的,以前年度損益調整不在本次匯算范圍內
沒有所得稅的分錄那是因為你需要退稅嗎?你多交了所得稅嗎

落雪飛花 追問

2019-04-26 11:16

還要去稅務局調報表?

落雪飛花 追問

2019-04-26 11:17

我沒提17年的折舊肯定是多交所得稅了呀

郭老師 解答

2019-04-26 11:17

18年的修改不了17年的年報

落雪飛花 追問

2019-04-26 11:21

如果改17年的報表,那就不用以前年度損益調整了

郭老師 解答

2019-04-26 11:35

需要的,你只要做到18年就要以前年度損益調整
做到17年可以直接做費用

落雪飛花 追問

2019-04-26 11:52

你的這些實現不了,稅局不會給我改表的,我就是想知道現在我怎么操作補提的17年折舊,而且怎么處理多交的所得稅

郭老師 解答

2019-04-26 12:00

對以前年度發生的成本費用支出沒有在當年扣除的,以后年度發現后,可以追溯調整,追到成本費用發生的那年去稅前扣除,但是追的期限不能超過五年。
不給你修改報表你問怎么調整,退稅分錄
借應交稅費貸以前年度損益調整借以前年度損益調整貸利潤分配
借銀存貸應交稅費

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借以前年度損益調整貸累計折舊 借利潤分配貸以前年度損益調整 這個在17年匯算清繳稅收金額加100000就可以
2019-04-26 10:43:51
你好只要沒有保存就不會兩次
2019-03-06 11:19:40
行次 項 目 賬載金額 稅收金額 納稅調整 資產賬載金額 本年折舊、攤銷額 累計折舊、攤銷額 資產計稅基礎 按稅收一般規定計算的本年折舊、攤銷額 本年加速折舊額 其中:2014年及以后年度新增固定資產加速折舊額(填寫A105081) 累計折舊、攤銷額 金額 調整原因 1 2 3 4 5 6 7 8 9(2-5-6) 10 1 一、固定資產(2 3 4 5 6 7) 2 (一)房屋、建筑物 3750000 5000 3000000 3750000 0 3750000 5000
2015-05-24 14:42:39
下月計提折舊。,按照8016.38的金額作為固定資產原值來計提折舊。稅額計入到進項稅里
2019-04-09 14:34:45
你好!不用。因為稅法也只是給最低年限,不是給最高年限
2019-08-19 16:53:57
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