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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-23 09:39

您好
當月進稅未抵扣,會計分錄先做材料入庫,等實際抵扣了再做進項稅額抵扣可以

小妮子 追問

2019-04-23 09:40

那這樣兩筆會計分錄怎么做才對

bamboo老師 解答

2019-04-23 09:42

借:材料費用等
應交稅費——待認證進項稅額
貸:應付賬款等
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
貸:應交稅費——待認證進項稅額

小妮子 追問

2019-04-23 09:46

我2018有期初余額,進項稅-857,550.89,銷項稅952,568.96,轉出未交增值稅-120,167.19,未交增值稅4,604.72,如果2019年開始我想做只有進項稅,銷項稅比較簡單的兩個科目,那之前的期初余額怎么調整

bamboo老師 解答

2019-04-23 10:11

您2018年期末的時候做結平
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅

小妮子 追問

2019-04-23 10:40

老師,我們賬上如果只做銷項稅,進稅項,待抵扣進項稅,怎么看出期末留抵多少

bamboo老師 解答

2019-04-23 10:42

那您看應交稅費這個科目在借方的金額

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相關問題討論
您好 當月進稅未抵扣,會計分錄先做材料入庫,等實際抵扣了再做進項稅額抵扣可以
2019-04-23 09:39:04
進項稅轉出后就不能再抵扣了,如果是你們勾選認證進項稅認證多了,就放著下個月留抵就好了,這種原因不能做進項稅轉出的
2018-12-09 12:46:55
同學好,借計原材料,貸計應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2018-12-08 17:00:07
這個取決于增值稅繳款義務人選擇的抵扣方式,如果選擇擇期抵扣,那么應當作為待抵扣進項稅額;如果選擇即期抵扣,那么應當作為待認證進項稅額,即期抵扣的分錄應錄入發票代碼、發票號碼等具體信息。
2023-03-03 11:49:37
5月1之后的可以抵扣,之前的不能抵扣,就是視頻的分錄
2016-12-01 12:04:26
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