老師您好，我們公司是建筑公司，然后有個項目掛靠了我們單位，項目老板以公司的名義去稅務局代開了一張發(fā)票寫著是勞務費，請問這筆我怎么做分錄啊

答： 你好，可以計入這個項目的成本呢

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們是建筑公司，跟甲方簽了勞務合同，是別個掛靠的，那么掛靠的老板去稅務局代開的工程服務的發(fā)票，這個發(fā)票可以作為我們這個勞務項目的成本嗎？

答： 發(fā)票抬頭，是你們公司的話，你們就可以作為成本的呀