開心 追問

2019-04-16 18:45

那樣會跟期間費用明細表不相符，在納稅調整項目明細表里調增或調減嗎

開心 追問

2019-04-16 18:49

老師在嗎

maize老師 解答

2019-04-16 18:49

這個會過渡到納稅調增明細表中去

開心 追問

2019-04-16 18:49

聽不明白啊

maize老師 解答

2019-04-16 18:51

你的職工薪酬是和期間不一樣，期間費用只有費用，這個職工薪酬取是應付職工薪酬這個科目，這個你填寫職工薪酬會過渡到納稅調整明細表中

開心 追問

2019-04-16 18:54

您說的過渡，是需要自己添數據，對吧

maize老師 解答

2019-04-16 18:54

不用這個是系統會自動生成

開心 追問

2019-04-16 18:56

在哪里添數據，會自動生成，蒙圈了

maize老師 解答

2019-04-16 19:06

你填寫職工薪酬那個明細表，納稅調整那個表會自動生成職工薪酬這塊

開心 追問

2019-04-16 19:14

老師：為什么主表中的營業收入和成本沒有自動生成，我A101010和102010都填了

maize老師 解答

2019-04-16 19:20

那你主表可以自己填寫么，不能就退出重新進去看看

開心 追問

2019-04-16 19:38

105的資產總額怎么計算

maize老師 解答

2019-04-16 19:48

2018年1季度平均值＝（2017年12月期末值＋2018年3月期末值）÷2
2018年2季度平均值＝（2018年3月期末值＋2018年6月期末值）÷2
2018年3季度平均值＝（2018年6月期末值＋2018年9月期末值）÷2
2018年4季度平均值＝（2018年9月期末值＋2018年12月期末值）÷2
（2018年1季度平均值+2018年2季度平均值+2018年3季度平均值+2018年4季度平均值）/4

開心 追問

2019-04-16 19:50

這么復雜嗎

開心 追問

2019-04-16 19:51

您回答的是企業所得稅匯算清繳105的資產總額的計算方法吧老師

maize老師 解答

2019-04-16 20:01

是的啊，你不是問的匯算清繳的么

開心 追問

2019-04-16 20:05

是的 謝謝汪老師

maize老師 解答

2019-04-17 09:06

滿意請給五星好評，謝謝