陽光 追問

2019-04-16 11:41

也沒有  就是一個空殼公司 每月做一些費用

陽光 追問

2019-04-16 11:42

就做一些管理費用 和一個人的工資

陽光 追問

2019-04-16 11:48

老師 上面所要填的營業成本  是不是填利潤表的管理費用那一欄？

彩麗老師 解答

2019-04-16 12:12

當期沒有銷售收入，增值稅申報表不用填數據，0保存–提交申報

彩麗老師 解答

2019-04-16 12:13

企業所得稅申報表中的營業成本是主營業務成本+其他業務成本，不是管理費用

陽光 追問

2019-04-16 15:57

這里填0也是顯示系統自帶的 好像沒看到保存 按發送報表也沒反應，直接顯示下一步

彩麗老師 解答

2019-04-16 16:20

那你就點擊下一步，按提示申報

陽光 追問

2019-04-16 17:23

老師 這里需要填嗎，只填利潤總額那一欄按保存不了

陽光 追問

2019-04-16 17:46

麻煩老師繼續解答一下

彩麗老師 解答

2019-04-16 18:05

要根據資產負債表填數據

陽光 追問

2019-04-17 10:38

嗯 就是今年稅局新增的“季初資產總額”那一欄 是填“資產總計”那一欄金額嗎

彩麗老師 解答

2019-04-17 10:40

是的，2019年1季度的“季初資產總額”也就是2018年4季度的季末資產總額

陽光 追問

2019-04-17 11:15

嗯 我的資產負債表 資產總計是負數  申報表那里顯示不能填負數

彩麗老師 解答

2019-04-17 11:20

建議你把其他應收款借方負數，調到其他應付款貸方正數，這樣資產就是正數了。