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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-04-15 18:09

前幾欄是自動的,后面需要自己填寫的

????安安寶貝 追問

2019-04-16 08:53

后面都是灰色的呀,怎么填?

郭老師 解答

2019-04-16 09:25

截圖看下,你是虧損的嗎

????安安寶貝 追問

2019-04-16 09:26

郭老師 解答

2019-04-16 09:49

主表截圖看下

????安安寶貝 追問

2019-04-16 09:50

郭老師 解答

2019-04-16 10:15

你把彌補虧損表保存了嗎?虧損表填寫的對的

????安安寶貝 追問

2019-04-16 10:19

好了,那老師我要調(diào)增收入,因為去年發(fā)票沒開,今年我在匯算前發(fā)票開了,這個調(diào)增收入的不要在增值稅中報稅吧。

郭老師 解答

2019-04-16 10:45

你直接做今年的收入多好,你調(diào)去年的,你還要補交去年的增值稅有滯納金的。

????安安寶貝 追問

2019-04-16 10:47

好的,那我調(diào)增的有些費用是專票的我都抵扣了,現(xiàn)在還要調(diào)出來嗎?如果不調(diào),稅局會查嗎?

郭老師 解答

2019-04-16 10:50

匯算清繳調(diào)整的是所得稅,不是增值稅。

????安安寶貝 追問

2019-04-16 10:59

那我之前抵扣的進(jìn)項不要跳出來是嗎?

郭老師 解答

2019-04-16 11:18

進(jìn)項轉(zhuǎn)出不是在匯算清繳調(diào)整,是你平時做賬就可以調(diào)整出來。

????安安寶貝 追問

2019-04-16 11:22

那稅務(wù)局會看見我費用調(diào)增,會查我的進(jìn)項有沒有挑出來呀,

郭老師 解答

2019-04-16 11:50

匯算清繳上報會查到你的調(diào)增
進(jìn)項抵扣的也會查到的

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相關(guān)問題討論
前幾欄是自動的,后面需要自己填寫的
2019-04-15 18:09:07
這個是可以彌補虧損的了。
2018-10-17 10:17:38
您好,這個沒有具體規(guī)定,看稅務(wù)局的要求吧,如果自己把握不準(zhǔn)的話,可以找會計師事務(wù)所給做匯算清繳鑒證報告的。
2017-05-06 21:30:11
彌補虧損不一定費要做稅務(wù)審計的 做了稅務(wù)審計也不一定說那個數(shù)字就可以補虧 最終還是看稅務(wù)查賬審定的 可以先自行在申報時候彌補虧損
2015-12-25 12:06:32
主表保存 打開彌補虧損明細(xì)表保存 自動取數(shù)
2022-02-19 10:21:02
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