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QQ老師

職稱： 中級會計師

2019-04-12 13:42

只要看本季度最后一個月的利潤表的本年累計數的利潤總額，是虧損不需要繳納所得稅，是盈利則需要交所得稅，計提是本季度最后一個月計提，分錄如下
 借：企業所得稅              利潤總額*0.25
     貸，應交稅費--企業所得稅           利潤總額*0.25

學徒 追問

2019-04-12 13:53

300萬以下企業有減免，小微企業的怎么填寫

QQ老師 解答

2019-04-12 13:56

你好，按你們實際適用的稅率計提。

學徒 追問

2019-04-12 14:01

64421.05元利潤，要計提多少企業所得稅？不是很明白啊

QQ老師 解答

2019-04-12 14:03

你好，按5%計提企業所得稅。

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相關問題討論
你好！需要分季度計提所得稅的
2022-02-12 18:27:12
借：企業所得稅 貸：應交稅費——應交企業所得稅
2019-07-04 13:38:46
這個再計提只能使用以前年度損益調整了
2019-02-17 13:56:36
可以，沒有跨年可以直接補計提就可以。
2019-01-07 13:22:08
只要看本季度最后一個月的利潤表的本年累計數的利潤總額，是虧損不需要繳納所得稅，是盈利則需要交所得稅，計提是本季度最后一個月計提，分錄如下 借：企業所得稅 利潤總額*0.25 貸，應交稅費--企業所得稅 利潤總額*0.25
2019-04-12 13:42:43
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