小規模，2018年第四季度的銷項稅2609.4已經在1月份交了，但是今年第一季度末還有這個余額，怎么調整？怎么做會計分錄

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2019-04-11 11:19

你交稅沒有做應交稅費貸銀行么

若冰追問

2019-04-11 11:19

有做的

若冰追問

2019-04-11 11:19

但是還有這個余額

若冰追問

2019-04-11 11:20

估計是12月份做錯了

maize老師解答

2019-04-11 11:20

那咋還會有余額，你去看下你明細賬

若冰追問

2019-04-11 11:20

應該怎么調

maize老師解答

2019-04-11 11:22

需要先查到原因為啥有余額才可以去調啥都不清楚沒有辦法調

若冰追問

2019-04-11 11:24

應該是12月多計提了應交稅費

若冰追問

2019-04-11 11:24

現在怎么調？

若冰追問

2019-04-11 11:27

老師，我翻看了去年的，應該是多計提了應交稅費_銷項?，F在怎么辦

maize老師解答

2019-04-11 11:30

沒有計提，你收入多做不是按你們開發票做的么，你銷項稅額對應的是收入啊

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