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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-04-10 18:17

借應交稅費-應交稅費借管理費用負數

春暖花開 追問

2019-04-10 21:23

老師,小規模納稅人增值稅只有應交稅費-應交增值稅來核算,只有一般納納稅人才用三級科目,是嗎?

郭老師 解答

2019-04-10 22:33

對的,是這樣的

春暖花開 追問

2019-04-11 09:46

謝謝,老師,2018年四季度繳納1000元企業所得稅,在匯算清繳后應交1800元,這800元繳稅后,應該如何做賬

郭老師 解答

2019-04-11 10:00

借以前年度損益調整貸應交稅費,借應交稅費貸銀存 
借利潤分配貸以前年度損益調整

春暖花開 追問

2019-04-11 10:11

老師,那些稅務調增調減的和會計做賬無關,只調增調減后繳納的稅款做賬就可以了嗎?還有其他的操作嗎?我是新手,麻煩老師了

郭老師 解答

2019-04-11 10:15

是的,匯算清繳調表不調賬,根據調整之后的利潤交稅做賬就可以

春暖花開 追問

2019-04-11 10:30

老師,多繳稅800元,年末結轉的利潤分配-未分配利潤2000元,得把這800元減去,借,未分配利潤800,貸,以前年度損益調整800,未分配利潤就是1200了,是吧,其他的就沒有了

郭老師 解答

2019-04-11 10:37

你們是不退稅嗎?

春暖花開 追問

2019-04-11 17:57

老師,我說的800,是所得稅匯算清繳調增后應補繳的稅款,

郭老師 解答

2019-04-11 18:11

借以前年度損益調整800貸應交稅費800 
借利潤分配800貸以前年度損益調整800

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相關問題討論
你好,小規模納稅人只需要設置應交稅費-應交增值稅二級科目的
2016-07-13 13:33:57
你好,小規??梢灾苯佑嬏岬綉欢愘M應交增值稅的
2019-05-22 11:06:22
你好,是不對的 正確的應當是 借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;銀行存款等科目
2017-09-18 21:30:21
小規模月末不用做結轉的分錄
2019-06-23 16:42:49
您好 1.確定收入時,貸:應交稅費——應交增值稅 2.結轉到未交增值稅, 借:應交稅費——應交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 3.支付 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2019-12-02 16:21:46
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