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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-10 18:17

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2019-04-10 21:23

老師,小規(guī)模納稅人增值稅只有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅來(lái)核算,只有一般納納稅人才用三級(jí)科目,是嗎?

郭老師 解答

2019-04-10 22:33

對(duì)的,是這樣的

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2019-04-11 09:46

謝謝,老師,2018年四季度繳納1000元企業(yè)所得稅,在匯算清繳后應(yīng)交1800元,這800元繳稅后,應(yīng)該如何做賬

郭老師 解答

2019-04-11 10:00

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存 
借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2019-04-11 10:11

老師,那些稅務(wù)調(diào)增調(diào)減的和會(huì)計(jì)做賬無(wú)關(guān),只調(diào)增調(diào)減后繳納的稅款做賬就可以了嗎?還有其他的操作嗎?我是新手,麻煩老師了

郭老師 解答

2019-04-11 10:15

是的,匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬,根據(jù)調(diào)整之后的利潤(rùn)交稅做賬就可以

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2019-04-11 10:30

老師,多繳稅800元,年末結(jié)轉(zhuǎn)的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000元,得把這800元減去,借,未分配利潤(rùn)800,貸,以前年度損益調(diào)整800,未分配利潤(rùn)就是1200了,是吧,其他的就沒(méi)有了

郭老師 解答

2019-04-11 10:37

你們是不退稅嗎?

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2019-04-11 17:57

老師,我說(shuō)的800,是所得稅匯算清繳調(diào)增后應(yīng)補(bǔ)繳的稅款,

郭老師 解答

2019-04-11 18:11

借以前年度損益調(diào)整800貸應(yīng)交稅費(fèi)800 
借利潤(rùn)分配800貸以前年度損益調(diào)整800

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你好,小規(guī)模納稅人只需要設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅二級(jí)科目的
2016-07-13 13:33:57
你好,小規(guī)模可以直接計(jì)提到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的
2019-05-22 11:06:22
你好,是不對(duì)的 正確的應(yīng)當(dāng)是 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款等科目
2017-09-18 21:30:21
小規(guī)模月末不用做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
2019-06-23 16:42:49
您好 1.確定收入時(shí),貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 2.結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3.支付 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2019-12-02 16:21:46
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