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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2019-04-10 10:45

你好，咨詢了稅務局，小規模在稅務局代開1張專票，已在大廳交增值稅，還要另外再交附加稅

小耳朵 追問

2019-04-10 11:14

是這樣做分錄嗎

紫藤老師 解答

2019-04-10 11:19

你好，你的分錄是對的

小耳朵 追問

2019-04-10 11:20

好的。那我想問一下這筆收入沒有成本，是不是就不用結轉成本呀

紫藤老師 解答

2019-04-10 11:27

對的，月末的時候自動轉賬的

小耳朵 追問

2019-04-10 11:47

小規模納稅人附加稅是不是免稅呀？

紫藤老師 解答

2019-04-10 11:50

你好，如果季度沒有超過30萬就是免的

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相關問題討論
你好 你們小規模超過季度30萬標準沒 季度嗎？
2020-05-27 10:55:46
你好同學，你們的查賬征收的嗎？
2019-10-18 22:01:58
你好，增值稅填主表稅務機關代開專標欄；附加稅按實交增值稅為基數申報；印花稅如果有全同，按合同中不含稅的價填申報
2020-06-04 11:34:15
你好，附加稅不交，等季度申報時再一起申報
2018-04-09 09:56:25
要的，代開要交附加稅的
2018-12-27 10:58:52
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