糯米俞 追问

2019-04-09 22:37

我是小規模納稅人沒有損益調整科目

克江老師 解答

2019-04-10 10:44

你好，沒有這個科目，就直接調未分配利潤，你是對的

糯米俞 追问

2019-04-10 11:00

資產負債表里應付職工薪酬期初余額12000一直在的嗎？

克江老師 解答

2019-04-10 12:17

是的，除非反結賬到12月

糯米俞 追问

2019-04-10 15:55

那這個沒關系吧

克江老師 解答

2019-04-10 16:45

期初數，反結賬到l12月，更正后才不過渡到下

糯米俞 追问

2019-04-11 11:52

反結帳到12月，老師是18年12月嗎

克江老師 解答

2019-04-11 12:00

是的，反結帳到12月，修改后就沒有期初余額了，但是19年期初重算才行

糯米俞 追问

2019-04-11 12:24

那反結轉后，跟原來上報的報表不一樣了呢

克江老師 解答

2019-04-11 12:26

不一樣，就不一樣了。目的就是消除12000，不該也行。沒有2全齊美

糯米俞 追问

2019-04-11 12:30

好的，謝謝！

克江老師 解答

2019-04-11 12:35

希望回復對你有幫助，希望好評