Julian 追問

2018-08-11 10:06

沒有，現在要注銷了，讓我調賬，說要記到未分配利潤里面去，分錄是那樣寫嗎

鄒老師 解答

2018-08-11 10:06

你好，沒有以前年度損益科目，補計提工資是這樣做分錄的

Julian 追問

2018-08-11 10:44

我剛剛調完2017年度的應付職工薪酬科目，但是還剩余額負3869.04，這個余額我要怎么調才能調平呢

Julian 追問

2018-08-11 10:45

這個數額應該是2016年沒補計提的，也一樣調到未分配利潤嗎

鄒老師 解答

2018-08-11 10:51

你好，是的，補做這個分錄   借：利潤-未分配利潤 貸：應付職工薪酬  3869.04