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送心意

三寶老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-05 21:42

來(lái)料加工出口免稅,取得的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 
電費(fèi) 
借制造費(fèi)用 
貸應(yīng)交稅金,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

lucky 追問(wèn)

2019-04-05 21:52

制造費(fèi)用-電費(fèi)是做未稅金額  借:制造費(fèi)用-電費(fèi)  借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(發(fā)票稅額)貸:銀行存款(發(fā)票總金額)分錄是這樣嗎?那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。結(jié)帳時(shí) 需再轉(zhuǎn)哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?還有:不用應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額。這個(gè)會(huì)計(jì)科目嗎?

lucky 追問(wèn)

2019-04-05 22:00

制造費(fèi)用-電費(fèi)是做未稅金額  借:制造費(fèi)用-電費(fèi)  借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(發(fā)票稅額)貸:銀行存款(發(fā)票總金額)分錄是這樣嗎?那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。結(jié)帳時(shí) 需再轉(zhuǎn)哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?還有:不用應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額。這個(gè)會(huì)計(jì)科目嗎?

三寶老師 解答

2019-04-05 22:54

兩種處理方法 
1借制造費(fèi)用 
貸銀行存款 
2借制造費(fèi)用 
借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 
貸銀行存款 
借制造費(fèi)用 
貸應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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您好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:制造費(fèi)用-電費(fèi)等科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅額全轉(zhuǎn)出,不能抵扣,也不需要繳納增值稅的,沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo)的話,進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有余額的,不能抵扣的。不是那些科目的,如果購(gòu)進(jìn)的電費(fèi),是用于免稅項(xiàng)目的,直接不用認(rèn)證和抵扣,按價(jià)稅合計(jì)金額,全額記入制造費(fèi)用-電費(fèi)就行了,不需要做成進(jìn)項(xiàng)稅的,即,借:制造費(fèi)用-電費(fèi),貸:銀行存款。
2019-04-05 22:21:23
來(lái)料加工出口免稅,取得的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 電費(fèi) 借制造費(fèi)用 貸應(yīng)交稅金,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-04-05 21:42:31
您好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:制造費(fèi)用-電費(fèi)等科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅額全轉(zhuǎn)出,不能抵扣,也不需要繳納增值稅的,沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo)的話,進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有余額的,不能抵扣的。不是那些科目的,如果購(gòu)進(jìn)的電費(fèi),是用于免稅項(xiàng)目的,直接不用認(rèn)證和抵扣,按價(jià)稅合計(jì)金額,全額記入制造費(fèi)用-電費(fèi)就行了,不需要做成進(jìn)項(xiàng)稅的,即,借:制造費(fèi)用-電費(fèi),貸:銀行存款。
2019-04-05 22:21:32
對(duì)的,要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)計(jì)入原材料成本。 借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2020-02-02 23:03:55
你好,還差一步結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣了,是增加銷(xiāo)項(xiàng)稅的,不能簡(jiǎn)單說(shuō)是轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅是要交稅的,因?yàn)榧热荒茏鲛D(zhuǎn)出,就說(shuō)明之前已經(jīng)做了認(rèn)證抵扣。
2017-06-17 13:36:44
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