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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-04-03 13:19

一、計提工資時 
計提工資 
借:××費用(管理/銷售等) 
 
貸:應付職工薪酬——工資 
 
2.計提社保(企業部分) 
 
借:××費用(管理/銷售等) 
 
貸:應付職工薪酬——社保 
 
二、發放工資時 
 
1.發放工資 
 
借:應付職工薪酬——工資 
 
貸:應付職工薪酬——社保(個人部分 
 
應交稅費——應交個人所得稅 
 
庫存現金/銀行存款 
 
2.上交杜保 
 
借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分) 
 
貸:庫存現金/銀行存款 
 
3.上交個人所得稅 
 
借:應交稅費——應交個人所得稅 
 
貸:銀行存款

彩麗老師 解答

2019-04-03 13:21

社保個人承擔部分是要從工資里扣

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一、計提工資時 計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 二、發放工資時 1.發放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 2.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分) 貸:庫存現金/銀行存款 3.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-04-03 13:19:01
繳納社保時:借:其他應收款 貸:銀行存款 , 從員工工資里扣繳時:借:應付職工薪酬 貸:其他應收款
2018-01-10 22:38:06
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(?個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-01-30 15:53:09
您好!分錄還是一樣的了。只是計入社保費的金額按實際應交的算。 一、企業分配工資 1.借:××費用(管理/銷售等) 2.貸:應付職工薪酬——工資 二、計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 三、次月發放工資時 1.借:應付職工薪酬——工資 2.貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 3.應交稅費——應交個人所得稅 4.庫存現金/銀行存款 四、上交杜保 1.借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分) 2.貸:庫存現金/銀行存款 五、上交個人所得稅 1.借:應交稅費——應交個人所得稅 2.貸:銀行存款
2018-05-24 11:08:08
計提工資 借:XX費用—工資 貸:應付職工薪酬—工資 計提社保(單位部分) 借:XX費用—社保 貸:應付職工薪酬—社保 發放工資 借:應付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 其他應收款—個人社保 應交稅費—應交個人所得稅 繳納社保 借:應付職工薪酬—社保 其他應收款—個人社保 貸:銀行存款
2019-03-25 10:22:27
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