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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-04-03 11:17

您是小規模納稅人嗎?請將您填寫的申報表主表整體截圖發上來,幫您分析一下

????????????????????燕兒 追問

2019-04-03 11:26

????????????????????燕兒 追問

2019-04-03 11:26

是小規模

張艷老師 解答

2019-04-03 11:36

第一行的數字是不對的,應該是19799.03(注意申報表中的數字是不含稅金額,如果這個數字是含稅金額要換算為不含稅金額)

張艷老師 解答

2019-04-03 11:36

第一行的數字是不對的,應該是19799.03(注意申報表中的數字是不含稅金額,如果這個數字是含稅金額要換算為不含稅金額)

張艷老師 解答

2019-04-03 11:36

第一行的數字是不對的,應該是19799.03(注意申報表中的數字是不含稅金額,如果這個數字是含稅金額要換算為不含稅金額)

????????????????????燕兒 追問

2019-04-03 11:37

第一行是不含稅的

張艷老師 解答

2019-04-03 11:44

第一行的數字是不對的,應該是19799.03 
將自開普票部分填寫進第10行

????????????????????燕兒 追問

2019-04-03 11:45

????????????????????燕兒 追問

2019-04-03 11:45

謝謝老師

張艷老師 解答

2019-04-03 11:51

不客氣的,祝您學習愉快,工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝。

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相關問題討論
您是小規模納稅人嗎?請將您填寫的申報表主表整體截圖發上來,幫您分析一下
2019-04-03 11:17:57
你對不通過有什么提示的,是提示你的銷售額填寫不對嗎?
2023-10-08 10:27:04
你好,開普票那部分的增值稅=普通發票不含稅收入*1% 是季度結束次月15日之前申報繳納。
2021-09-23 17:37:58
你好,忽略這個提示,你提交試一下。
2022-01-05 12:32:18
小規模企業,去稅局代開了一張專票,當時交過增值稅了。現在申報增值稅,總金額是要含代開票的,只是申報時,需將已交稅款申報表中填上,就只補交沒交稅的了
2017-07-12 15:27:28
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