kaylee 追問

2019-04-03 10:36

那做2018年企業(yè)匯算清繳的時(shí)候，管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬是不對(duì)的，那填期間費(fèi)用管理費(fèi)用-工資還是填那個(gè)錯(cuò)誤的？應(yīng)付職工薪酬也多沖了也是不對(duì)的

莊老師 解答

2019-04-03 10:42

你好，你是哪個(gè)是差錯(cuò)的， 

kaylee 追問

2019-04-03 10:43

管理費(fèi)用

kaylee 追問

2019-04-03 10:44

少記了，那做2018年匯算的時(shí)候管理費(fèi)用-工資還是按賬面來打印?

莊老師 解答

2019-04-03 10:48

管理費(fèi)用少記了，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬，借利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整

kaylee 追問

2019-04-03 10:50

老師，我知道今年是這樣調(diào)整，那去年的管理費(fèi)用-工資還是按那個(gè)原數(shù)做企業(yè)年報(bào)嗎？還是要加入這個(gè)少記的管理費(fèi)用?

kaylee 追問

2019-04-03 11:05

做這個(gè)以前年度調(diào)整的摘要該怎么寫？

莊老師 解答

2019-04-03 11:26

你好，摘要里寫2018年Ｘ月幾號(hào)差錯(cuò)更正，