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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-04-03 10:26

你好,可以的,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,借利瀾分配--未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整

kaylee 追問

2019-04-03 10:36

那做2018年企業(yè)匯算清繳的時(shí)候,管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬是不對(duì)的,那填期間費(fèi)用管理費(fèi)用-工資還是填那個(gè)錯(cuò)誤的?應(yīng)付職工薪酬也多沖了也是不對(duì)的

莊老師 解答

2019-04-03 10:42

你好,你是哪個(gè)是差錯(cuò)的, 

kaylee 追問

2019-04-03 10:43

管理費(fèi)用

kaylee 追問

2019-04-03 10:44

少記了,那做2018年匯算的時(shí)候管理費(fèi)用-工資還是按賬面來打印?

莊老師 解答

2019-04-03 10:48

管理費(fèi)用少記了,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整

kaylee 追問

2019-04-03 10:50

老師,我知道今年是這樣調(diào)整,那去年的管理費(fèi)用-工資還是按那個(gè)原數(shù)做企業(yè)年報(bào)嗎?還是要加入這個(gè)少記的管理費(fèi)用?

kaylee 追問

2019-04-03 11:05

做這個(gè)以前年度調(diào)整的摘要該怎么寫?

莊老師 解答

2019-04-03 11:26

你好,摘要里寫2018年X月幾號(hào)差錯(cuò)更正,

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