雪云微 追問

2019-04-02 10:36

201803月開始的

maize老師 解答

2019-04-02 10:46

那只能做以前年度損益調整了，你之前按月做賬嗎

雪云微 追問

2019-04-02 11:14

是按月做賬。但房租的支出沒有，現(xiàn)在怎么做？

maize老師 解答

2019-04-02 11:18

和之前入賬有差額嗎？發(fā)票開的是幾時，沒有差額可以直接貼后面

雪云微 追問

2019-04-02 11:24

之前房租沒有做賬

maize老師 解答

2019-04-02 11:33

那你這個前面說按月做賬啥意思，沒有做那只能使用以前年度損益調整

雪云微 追問

2019-04-02 11:35

我說錯了，是所有賬都按月做賬。以前年度損益調整分錄是什么？

maize老師 解答

2019-04-02 11:36

你不是說你沒入賬嗎，借以前年度損益調整貸其他應付款，借利潤分配貸以前年度損益調整，房租不能做本年費用也不能做以前年度費用，因為你之前沒有入賬，不能在以前年度所得稅扣除，你這個不是本年費用也不能在抵本年所得稅

雪云微 追問

2019-04-02 11:45

我沒說清楚，一般都是按月做賬，但房租沒做賬，支付用的現(xiàn)金也沒記賬

maize老師 解答

2019-04-02 12:09

借以前年度損益調整貸庫存現(xiàn)金，借利潤分配貸以前年度損益調整

雪云微 追問

2019-04-02 12:53

如果貸其他應付款，掛著可以嗎？現(xiàn)金用的是老板的

maize老師 解答

2019-04-02 12:55

可以，要是老板付款做貸其他應付款