兜兜瘋 追問

2020-01-11 18:45

錢現在還不付，計提房租，我自己做了借制造費用-房租費，貸其他應付款-某某公司-房租費，現在發票進來了，不知道怎么做了

糖果老師 解答

2020-01-11 18:47

喔喔這樣的話，發票來了不用另外做賬的，放到那筆分錄后邊的

兜兜瘋 追問

2020-01-11 18:49

我是18年計提，19沒計提，發票是19年12月到手的

糖果老師 解答

2020-01-11 18:52

那你這張發票是對應18年房租還是19年

兜兜瘋 追問

2020-01-11 19:46

19年

糖果老師 解答

2020-01-11 19:46

那就計提19年房租，借制造費用-房租費，貸其他應付款-某某公司-房租費，接著附發票

兜兜瘋 追問

2020-01-11 19:49

那就是房租計提，是每個月提，還是年底12月提一次，每年房租費還不是固定的，等發票到手才知道

糖果老師 解答

2020-01-11 23:05

等到年底再計提一次就可以了。