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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-03-30 09:34

深加工的可以按12%抵扣,其他的按10%

Joy3398 追問

2019-03-30 09:37

但是,現在是之前所有的收購發票都已經按12%抵扣

Joy3398 追問

2019-03-30 09:39

從18年到19年1月所有的收購發票都按12%抵扣了,那我們多抵了的稅要怎么辦?

答疑郭老師 解答

2019-03-30 09:39

進項轉出

Joy3398 追問

2019-03-30 09:44

我還是不大懂!能麻煩老師舉個例子嗎?

答疑郭老師 解答

2019-03-30 09:45

進項轉出,附表二有,在其他里面填寫,做賬借庫存商品貸應交稅費-應交增值稅-進項轉出

Joy3398 追問

2019-03-30 10:26

老師,進貨時我等于是多記了進項,少記了成本!那我現在轉出是不是這樣做?借:原材料 
貸:應交稅費-進項稅轉

答疑郭老師 解答

2019-03-30 10:38

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相關問題討論
但是,現在是之前所有的收購發票都已經按12%抵扣
2019-03-30 09:37:20
那我上個月加計扣除了2%,現在要怎么弄?
2019-05-27 15:12:14
您好,你可以詳細做一個清單,去年已經銷售了的,你可以通過以前年度損益調整科目,借以前年度損益調整貸進項稅額轉出
2019-03-30 10:57:10
老師您好!是開的0%稅率普通發票
2024-08-29 17:49:51
是的 支付的價款里包括了進項的金額
2020-04-05 17:08:24
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