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合同是2017年11%的稅率開的票，現(xiàn)在結(jié)算開剩下的工程款，是按11%開還是按新稅率10%開呢
貪玩的汽車
于2019-03-27 13:02 发布 1690次浏览
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暖暖老師
职称： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2019-03-27 13:03
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?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
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那就計入長期待攤費用 答
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清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借：銀行存款 收款金額 貸：固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%；如果未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借：營業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入 答
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