你我之間 追問

2019-03-27 10:41

分幾年進行待攤？

汪晨老師 解答

2019-03-27 10:49

你好，按1年攤銷即可。

你我之間 追問

2019-03-27 10:50

我分3年進行攤銷了。那怎么辦？

汪晨老師 解答

2019-03-27 10:53

你好，金額大的按3年攤銷也是可以的。

你我之間 追問

2019-03-27 10:55

老師，我在12月份購進固定資產的時候，直接把分錄做成借管理費用，固定資產，貸銀行存款了。應該怎么把它調過來呀？

汪晨老師 解答

2019-03-27 11:06

你好，金額小，可以直接進入管理費用的。

你我之間 追問

2019-03-27 11:08

有23100元，沒有寫借固定資產，貸銀行存款這個分錄，直接寫成管理費用-固定資產，貸銀行存款了。

汪晨老師 解答

2019-03-27 11:13

做個反向分錄，沖減錯誤的分錄，重新編制正確的分錄就可以了。

你我之間 追問

2019-03-27 11:14

老師，我這個已經跨年了，影響損益了，應該怎么寫分錄？

汪晨老師 解答

2019-03-27 11:15

通過以前年度損益科目調整

你我之間 追問

2019-03-27 11:17

老師可以寫的詳細點嗎？謝謝

汪晨老師 解答

2019-03-27 11:25

借：其他應付款 貸：以前年度損益調整---調整管理費用 借：以前年度損益調整  貸：利潤分配——未分配利潤