Travel 追問

2019-03-26 09:07

那就是管理費用中的工資，社保，福利，教育經費，獎金+應付職工薪酬的期初-應付職工薪酬的期末數是嗎

郭老師 解答

2019-03-26 09:11

不是，是發生額

Travel 追問

2019-03-26 09:11

什么發生額，能說具體點嗎

郭老師 解答

2019-03-26 09:12

就是，這月發工資100 
你的支付給職工的以及為職工支付的現金流就是100

Travel 追問

2019-03-26 09:13

我想問的是直接從科目余額表取數那種方式

郭老師 解答

2019-03-26 09:14

看你科目余額表發生額

Travel 追問

2019-03-26 09:16

那我上面說的不就是發生莫，如果沒有發生怎么會記到成本費用里面去？

郭老師 解答

2019-03-26 09:18

你的是期初-期末，你可以算下不一定是發生額

Travel 追問

2019-03-26 09:20

期初-期末不是有本期支付上期的因素嗎？難道直接成本費用中的職工薪酬包括社保相加？

郭老師 解答

2019-03-26 09:21

你還有這個月計提的呢

Travel 追問

2019-03-26 09:22

所以，這個計提的不就是在應付職工薪酬中嗎？您能給個準確的公式莫

郭老師 解答

2019-03-26 09:26

計提的不涉及現金流量

Travel 追問

2019-03-26 09:27

所以是加還是減？直接說個公式好嗎老師

郭老師 解答

2019-03-26 09:27

是本期（月度、季度或年度）應付職工薪酬賬戶以及相關賬戶（其他應付款—社保等）借方合計數

Travel 追問

2019-03-26 09:29

應付職工薪酬的借方發生額+其他應付款-社保下的借方發生額？不用管計提在成本費用中的？

郭老師 解答

2019-03-26 09:34

社保下的借方發生額這個沒看懂，社保包含在里面你怎么減去

Travel 追問

2019-03-26 09:51

您自己在上面說的啊

郭老師 解答

2019-03-26 09:53

本期（月度、季度或年度）應付職工薪酬賬戶以及相關賬戶（其他應付款—社保等）借方合計數 
沒讓你減社保借方發生額