胡女士 追問

2019-03-25 09:42

沒有 
全年34000實際交半年17000

郭老師 解答

2019-03-25 09:46

剩下的還是要支付的是嘛 
借預付貸銀存17000 
按月分攤借管理費用-福利費貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸預付

胡女士 追問

2019-03-25 09:50

可是發票是34000，沒事嗎？

胡女士 追問

2019-03-25 09:50

發票是開全年的，剩下的房租下半年付

郭老師 解答

2019-03-25 09:53

沒事的，以后支付了還是這么做，如果年底支付的，下半年借應付職工薪酬貸應付

胡女士 追問

2019-03-25 10:24

分攤房租也是必須先應付職工薪酬科目歸集嗎？可以直接借，管理費用，貸預付賬款嗎？

郭老師 解答

2019-03-25 10:25

福利費的需要通過應付職工薪酬過渡的