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用金蝶系統做賬，年末結轉本年利潤的時候是根據12月科目余額表上的利潤分配本年累計金額數據寫分錄還是根據12月資產負債表上的未分配利潤期末數來填寫
古渣渣
于2019-03-22 16:53 發布 ??1173次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2019-03-22 16:56
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精選問題
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電動車計入固定資產，水平儀計入管理費用-開辦費 答
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請問一下老師：運輸經營部（個體工商戶)，可以轉為一般 問
您好，可以的， 可以是一般人的 答
老師，你好，我想問一下，物業公司收取業主的生活垃圾 問
你好，是的，是需要的了。 相當于是你們的收入，然后他們開的，你們當成本 答
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您好，要做賬務處理： 借 ：預收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額）” 后期開票時：先用紅字沖回上述分錄，再按正常開票做銷售分錄。 稅務申報： 申報未開票收入：在增值稅申報表附表一 “未開具發票” 欄填銷售額和稅額。 后期開票：在附表一 “未開具發票” 欄用負數沖回，在對應開票欄正常填數據即可，這是合規的操作。 看看，你還有哪不理解的？ 答
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