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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-03-22 09:56

您好 
在建工程領用上月購入的材料一批  需要轉入待抵扣進項稅額 44.8*0.4=17.92

學徒 追問

2019-03-22 10:03

那,組成計稅價格都是含稅的嗎? 
成本×(1+成本利潤率)

bamboo老師 解答

2019-03-22 10:03

組成計稅價格不是含稅的

學徒 追問

2019-03-22 10:07

意思是直接乘以稅率嗎?

bamboo老師 解答

2019-03-22 10:07

是的  直接乘以稅率

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您好 在建工程領用上月購入的材料一批 需要轉入待抵扣進項稅額 44.8*0.4=17.92
2019-03-22 09:56:56
同學你好 這個可以抵扣的
2021-09-08 13:09:25
可以抵扣進項的
2016-08-24 08:57:25
您好,學員,根據財稅2016第36號文件附件二:適用一般計稅方法的試點納稅人,2016年5月1日后取得并在會計制度上按固定資產核算的不動產或者2016年5月1日后取得的不動產在建工程,其進項稅額應自取得之日起分2年從銷項稅額中抵扣,第一年抵扣比例為60%,第二年抵扣比例為40%. 取得不動產,包括以直接購買、接受捐贈、接受投資入股、自建以及抵債等各種形式取得不動產,不包括房地產開發企業自行開發的房地產項目. 所以,在建工程購進原材料自建,首次只能抵扣60%. 綜上,您公司這里第一年只能抵扣60%,
2019-03-22 09:28:42
你好,你想問的問題具體是?
2020-04-21 10:25:19
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