金蝶軟件是從去年開始做賬的，現在領導讓換新的會計科目，有些要新增上去，例如銷售費用的二級明細6601.01福利費，之前就沒有在福利費下面設三級明細6601.01，現在新科目有福利費的三級明細好幾個，這樣的話是不是要重新增加一個6602.01.01，類似這個啊下面圖片是軟件截圖，是新增還是就不增加了呢？

三寶老師

職稱：高級會計師,稅務師

2019-03-19 21:22

在新的年度開始，可以在科目下增加明細科目

陽追問

2019-03-19 21:26

我現在不能算新的年度1-3月已經做過賬了，現在4月開始要用新科目，說為了總公司合并報表好合并，我現在是要銷售費用下面重新設一個相同的福利費再設福利費的三級明細嗎？還是說不設，如果不設的話，之前的銷售費用下面的福利費就沒有新科目的幾個三級明細了，這個怎么處理呢？

三寶老師解答

2019-03-19 21:30

是的，你得重新設福利費再設明細，在原有福利費下是添加不了的

陽追問

2019-03-19 21:39

老師，我再問下，那合并報表要把相對應的會計科目合并到一起吧，如果我這樣重新新增了福利費個三級明細，這個會計科目的代碼例如之前是6601，01 現在新增的是6601.02這個科目會不會和總部合并的科目不一致啊導致合并不到

三寶老師解答

2019-03-19 21:58

可以設置公式取數合并

精選問題

退稅科要求不符合出口退稅的關單，在免稅申報中剔問

能分清用于該筆免稅業務的進項稅額，全額轉出；無法分清的，按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例，分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉出。公式為：不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額。會計分錄：借記 “主營業務成本” 等科目，貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅（進項稅額轉出）” 。納稅申報增值稅納稅申報表附列資料（二）：將轉出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。增值稅納稅申報表主表：填報在第 14 欄 “進項稅額轉出” 。答
老師早上好！請問今年收到去年退回的匯算清繳個人問

你好，你們是個體戶嗎還是什么答
老師，貨拉拉那邊月結開票是一個公司，收款是一個公問

您好，是開票方和收款方不一致，那在首次分錄后面附上協議，把相關協議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附答
算獲利指數時除的初始投資額，若前兩年都投入了，此問

這個必須要的，都這算到0時點答
老師您好公司要幫忙過一筆業務跟客戶簽了幾個問

你好，也是可以的你們可以先暫估入賬，之后收到發票沖暫估，個體戶或者個人的注意對方個稅需要完稅，時間會延長，是有風險的答

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