Sunny 追問

2019-03-15 10:38

謝謝甘老師，是不是在填“期間費用明細(xì)表”時候把這個金額添加進(jìn)相應(yīng)的明細(xì)項目？那“一般企業(yè)成本支出明細(xì)表\"中“營業(yè)外支出”里面還要包含這個金額嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-15 10:43

是的 一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中“營業(yè)外支出”里面不要包含這個金額了

Sunny 追問

2019-03-15 11:22

好的。甘老師，業(yè)務(wù)招待費因為有調(diào)增的金額，就導(dǎo)致利潤總額與財務(wù)報表中的利潤總額不一致，請問需要在哪張表里面再做一些調(diào)整呢？不好意思，匯算清繳的新手小白，謝謝老師的耐心解答~~

bamboo老師 解答

2019-03-15 11:28

匯算清繳的表格調(diào)整了業(yè)務(wù)招待費 導(dǎo)致匯算利潤表跟軟件財務(wù)報表的利潤總額不一致是正常的 不用再調(diào)整別的表格

Sunny 追問

2019-03-15 11:38

好的額，謝謝甘老師！那我在19年做賬時候需要對匯算清繳調(diào)整的數(shù)據(jù)做賬務(wù)處理嗎？比如應(yīng)納稅所得額有調(diào)增，但我們整體是虧損的，這個是不是不用做賬？那損益類科目之間的調(diào)整，“營業(yè)外支出“金額調(diào)整進(jìn)“管理費用”需要做賬嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-15 11:39

匯算清繳后 沒有稅金繳納的話 可以不需要調(diào)整賬務(wù)處理