Tina?? 追問

2021-05-28 09:57

可是管理費用的工資跟應付職工薪酬的工資是不一樣的呀

Tina?? 追問

2021-05-28 09:58

因為我們是研發企業，有分資本化費用化，應付職工薪酬就包括了資本化費用化，管理費用就只有費用化，期末結轉管理費用了，資本化的無形資產沒結轉

maize老師 解答

2021-05-28 10:08

那你們就不是一般情況，那這個不一樣可以，我說是一般一致，沒有說必須一致

maize老師 解答

2021-05-28 10:22

工業企業，和這個對應商貿企業，工資有通過成本，或者是銷售費用，那這個都和期間費用管理費用下面工資不一樣，

Tina?? 追問

2021-05-28 13:22

沒有收入，所以沒有銷售費用，這樣的情況是填寫資本化還是費用化

maize老師 解答

2021-05-28 13:24

資本化和費用化是看你賬，這期間費用表職工薪酬取你管理費用 下面工資單位社保，公積金，工會經費職工教育經費等之和去填寫， 這個職工薪酬附表，這個是取得是應付職工薪酬 工資，

Tina?? 追問

2021-05-28 13:43

但是管理費用的公積金社保跟工資明細的社保公積金不一樣喔，因為一個是按照管理費用，一個是按應付職工薪酬

maize老師 解答

2021-05-28 13:47

沒有說期間費用這個職工薪酬等于你工資表啊， 這個要是你這個對應有別的成本下面對應工資就不等啊

Tina?? 追問

2021-05-28 13:49

按正常說是怎么填寫這兩張表格的

maize老師 解答

2021-05-28 13:54

分開取數就就可以，職工薪酬表取得你應付職工薪酬，這個對應期間費用表取管理費用下面 就可以

Tina?? 追問

2021-05-28 14:03

好的，我明白了，謝謝。

maize老師 解答

2021-05-28 14:08

好的我先回復別的學員了