老師，公司要轉讓，要把往來賬全清掉，預收賬款貸方掛了100多萬，其他應付款貸方也掛了100多萬，固定資產掛了20多萬，已經累計折舊了9萬多，我要如何清掉這些科目？

樸老師

職稱：會計師

2019-03-13 16:34

該付的付，該收的收，固定資產都賣了，做固定資產清理，應付和應收收不回來不付的那些都計入營業外收入或者支出交稅

邱小燕追問

2019-03-13 16:38

營業外收入200多萬會不會有風險？

樸老師解答

2019-03-13 16:39

你交稅就可以了，先問下稅局可以不

邱小燕追問

2019-03-13 16:40

固定資產清理可以先計提減值準備再清理嗎？

樸老師解答

2019-03-13 17:22

你好，可以的。
借：固定資產清理
累計折舊
固定資產減值準備
貸：固定資產

精選問題

老師，母公司代采貨物入賬時進項稅是轉出還是母公問

?母公司代采貨物入賬時進項稅是母公司抵扣，確認銷項，然后母公司給子公司開發票，子公司抵扣進項，答
老師，我申報企業工商年報中，本期實際繳納金額，這個問

只填實際交稅金額就行答
老師：結轉增值稅要附件嗎？問

結轉增值稅，不要附件答
供應商公司注銷了，貨物已到，而且貨款付了，但發票未問

你那個貨可以正常結轉成本，可以稅前扣除的公司已經確定無法取得發票了，可以憑借以下資料進行稅前扣除： (一)無法補開、換開發票、其他外部憑證原因的證明資料(包括工商注銷、機構撤銷、列入非正常經營戶、破產公告等證明資料); (二)相關業務活動的合同或者協議; (三)采用非現金方式支付的付款憑證; (四)貨物運輸的證明資料; (五)貨物入庫、出庫內部憑證; (六)企業會計核算記錄以及其他資料。前三條必備答
你好，2024年購買的工作服沒有入庫該如何處理呀問

補做入庫就行了哈答

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