
有一戶一般納稅人,上期留底少,本期銷項>進項,需要繳納3000多稅,然后他們意思本月開具紅字發(fā)票,并且去找進項發(fā)票,讓少交稅,我知道可以找2月份的進項發(fā)票在平臺上認證可以,我的問題是1.取得的2月可以抵扣,3月進項不可以抵對吧?2.3月開具的2月紅字發(fā)票對本期有效力嗎,本期可以少交稅嗎?
答: 您好 3月開具的2月紅字發(fā)票對本期沒有效力 不抵減2月的稅款
一般納稅人企業(yè),上月開了一份銷項發(fā)票,認證抵扣了進項發(fā)票,不需要繳納稅款;但是這個月沖紅了上月的銷項發(fā)票,那上月認證的進項稅額還可以在本月抵扣嗎?
答: 你好 沖減了專票 上個月認證的進項本月要做轉(zhuǎn)出處理
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人,1,11月份的稅款是12月份扣的,但是12月份申報時未填寫本期繳納上期應(yīng)納稅額,導(dǎo)致現(xiàn)在申報1月時有期初未繳稅額(11.12月合計),1月份有進項發(fā)票,那我現(xiàn)在申報1月份是不是可以將11.12月的稅款一起填寫在本期繳納上期應(yīng)納稅額?2,本期繳納上期應(yīng)納稅額是指什么月份?比如現(xiàn)在2月份申報所屬期1月份的稅,那這里的本期是指2月份還是1月份?3,如果11月份12月份沒有取得進項發(fā)票,1月份有進項票,那我可以將11.12月份的稅款不交也就是欠繳,到了1月份有進項,直接抵扣可以嗎?進項抵扣應(yīng)該是不分所屬期的吧?
答: 11月份的沒有申報嗎? 如果說現(xiàn)在是5月,申報的是4月的銷售額, 在申報表里30欄內(nèi)應(yīng)該填4月份交納的3月末的未交增值稅。 25欄(期初未交增值稅)填3月末的未交增值稅, 4月份交納了3月末的未交增值稅,則在30欄內(nèi)填寫25欄內(nèi)的數(shù), 如4月份未交而欠稅,則30欄內(nèi)填0,32欄內(nèi)填24欄與25欄的和。

