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送心意

張蓉老師

职称中級(jí)

2019-03-06 15:22

您好,先計(jì)提2月份工資:借:生產(chǎn)成本或管理費(fèi)用  貸:其他應(yīng)收款-社保費(fèi) 個(gè)人承擔(dān)部分 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅  貸:應(yīng)付職工薪酬 ;支付1-2月份工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬    貸:銀行存款; 支付當(dāng)月社保時(shí),借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 公司承擔(dān)部分 借:其他應(yīng)收款-社保費(fèi) 個(gè)人承擔(dān)部分  貸:銀行存款

大左左 追问

2019-03-06 15:50

因?yàn)槭切罗k公司,才開始建賬,1月工資也還沒有計(jì)提,可不可以1-2月一起計(jì)提?

張蓉老師 解答

2019-03-06 16:01

您好,新辦的公司業(yè)務(wù)不多,最好是從1月份開始建賬。

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您好,先計(jì)提2月份工資:借:生產(chǎn)成本或管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-社保費(fèi) 個(gè)人承擔(dān)部分 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:應(yīng)付職工薪酬 ;支付1-2月份工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款; 支付當(dāng)月社保時(shí),借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 公司承擔(dān)部分 借:其他應(yīng)收款-社保費(fèi) 個(gè)人承擔(dān)部分 貸:銀行存款
2019-03-06 15:22:42
1,2,可以合并直接做社保扣款的處理 計(jì)提單位社保,借,xx費(fèi)用,貸,應(yīng)付職工薪酬~社保 個(gè)人社保是發(fā)放工資的時(shí)候扣除下來的
2020-03-05 16:17:44
同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-03-05 16:43:07
您好 1月份 借:管理費(fèi)用-工資 80000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 80000 上交社保 個(gè)人所得稅 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 5000 貸:銀行存款 2月發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 80000 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 5000 貸:銀行存款 65000
2020-01-08 22:07:38
你好 沒有工資了,個(gè)人部分的保險(xiǎn)金誰承擔(dān)?
2020-04-19 02:33:24
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