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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-03-04 15:46

您好,我確認一下,您是“收到”服務費,還是“支付”服務費呢?

追尋夢想 追問

2019-03-04 15:46

我是支付服務費

宸宸老師 解答

2019-03-04 15:48

嗯嗯, 那您剛剛說的收到呢,哈哈。 
1.支付的時候 
借:管理費用   
  貸:現金  
2.全額抵減稅款的時候 
借:應交稅費——應交增值稅 
  借方負數:管理費用

追尋夢想 追問

2019-03-04 15:51

只有第一次支付服務費可以全部抵減稅款是嗎

宸宸老師 解答

2019-03-04 15:52

1.每年的技術服務費280“每次”都可以全額抵扣。 
2.“初次”購買的設備,只有“第一次”可以全額抵扣 
 
以上2個抵扣,小規模和一般納稅人都一樣適用。

追尋夢想 追問

2019-03-04 15:54

我的服務費價稅合計280,收到增值稅普通發票,也是280全部抵減嗎

宸宸老師 解答

2019-03-04 15:55

是的,不管是普票和增票,不管是一般納稅人還是小規模納稅人,都可以全額抵扣的。 
 
(唯一的區別:在于小規模納稅人分錄沒有三級明細)

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相關問題討論
您好,我確認一下,您是“收到”服務費,還是“支付”服務費呢?
2019-03-04 15:46:05
借:管理費用 480 貸:銀行存款 480 這個費用可以全額抵扣增值稅,借:應交稅費—應交增值稅 480 貸:管理費用 480 一般納稅人 借:管理費用 280 貸:銀行存款 280 抵免時,借:應交稅費—應交增值稅—減免稅額 280 貸:管理費用 280
2019-02-27 15:55:28
您好!小規模納稅人購入增值稅稅控系統專用設備,按實際支付或應付的金額,借記“固定資產”、“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”、“應付賬款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額(全額抵減),借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅額)”科目,貸記“營業外收入”科目。
2016-03-21 16:00:22
在購買的時候 借:管理費用-辦公費 820 貸:現金或銀行存款 820 抵扣時 借應交稅費-應交增值稅 貸 管理費用
2017-08-15 18:22:45
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-04-11 11:38:41
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