這邊會計12月份的折舊忘記計提，然后現(xiàn)在已經(jīng)金蝶結(jié)賬了，會計師馬上來審計了，這筆折舊補提在哪個月里面？

答： 你好 補折舊的話 你已經(jīng)結(jié)賬了 你跨年要在19年補折舊 借方以前年度損益貸方累計折舊借方未分配利潤貸方以前年度損益

老師，金蝶反結(jié)賬時候提示累計折舊這筆會被刪除，后來我反結(jié)賬了，憑證里面確實沒有這筆了，然后我再固定資產(chǎn)模塊點擊累計折舊說不能重復(fù)計提了？

答： 你好，固定資產(chǎn)折舊的憑證你刪除了嗎？

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

金蝶KIS2015年12月末結(jié)賬時提示發(fā)現(xiàn)總賬上累計折舊余額和固定資產(chǎn)子系統(tǒng)上的累計折舊余額對不上，查了發(fā)現(xiàn)是賬套期初時做了一筆累計折舊變動，把之前已經(jīng)計提的折舊補上，但是期初當(dāng)月的累計折舊是自己錄入的，這個怎么處理？總賬數(shù)據(jù)是對的，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)忽略這個問題到下年初會不會有問題？

答： 總賬數(shù)是對的，就是說報表沒有錯，那就把明細(xì)賬改過來就行