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金蝶KIS2015年12月末結賬時提示發現總賬上累計折舊余額和固定資產子系統上的累計折舊余額對不上，查了發現是賬套期初時做了一筆累計折舊變動，把之前已經計提的折舊補上，但是期初當月的累計折舊是自己錄入的，這個怎么處理？總賬數據是對的，現在結轉忽略這個問題到下年初會不會有問題？
May姐
于2016-01-20 16:33 發布 ??2810次瀏覽
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益馨
職稱： 高級會計師
2016-01-20 17:27
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