金蝶KIS2015年12月末結(jié)賬時提示發(fā)現(xiàn)總賬上累計折舊余額和固定資產(chǎn)子系統(tǒng)上的累計折舊余額對不上，查了發(fā)現(xiàn)是賬套期初時做了一筆累計折舊變動，把之前已經(jīng)計提的折舊補上，但是期初當月的累計折舊是自己錄入的，這個怎么處理？總賬數(shù)據(jù)是對的，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)忽略這個問題到下年初會不會有問題？

May姐

于2016-01-20 16:33 發(fā)布 ??2810次瀏覽