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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-02-24 16:20

這個是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的利潤分配未分配利潤的年初數(shù)

peili 追問

2019-02-24 16:21

那年初數(shù)人為手工減掉這個金額嗎?

peili 追問

2019-02-24 16:22

別的科目還要調(diào)整嗎?

maize老師 解答

2019-02-24 16:29

不用,你這個用友你可以問下售后看可以調(diào)不,不能就不管吧,調(diào)你申報年初數(shù)吧

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這個是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的利潤分配未分配利潤的年初數(shù)
2019-02-24 16:20:10
你好。同學(xué)。 涉及到該調(diào)整事項后,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里面的利潤不可能一致了。
2019-02-24 16:10:07
你好,不需要反結(jié)賬,直接做補(bǔ)計提,然后繳納分錄 匯算清繳補(bǔ)交的稅款不在所得稅費(fèi)用體現(xiàn)的
2018-04-04 11:12:15
老師你沒法解答嗎
2018-11-08 11:53:44
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 …應(yīng)該按這種方式做賬的,有差異是正常的
2020-07-12 23:08:13
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