月月老師 解答

2019-02-22 15:14

你好，18年7月份你繳納社保開始用其他應付款，后來是其他應收款，你計提工資的分錄呢。

月月老師 解答

2019-02-22 15:42

你好，你剛才的第一張圖片有其他應收款

月月老師 解答

2019-02-22 15:58

你好，你的7月份記24的憑證是怎么做的。

月月老師 解答

2019-02-22 17:30

你好，你的計提的社保和繳納的社保也對不上，建議你一個月一個月的檢查一下。

月月老師 解答

2019-02-22 17:40

你好，社保也是需要計提的。

月月老師 解答

2019-02-22 21:57

你好，你8月份做的分錄是繳納6、7、8月份的社保，工資代扣出來的6、7、8與繳納的數字就不一樣，而且后面你還做了繳納的分錄。

月月老師 解答

2019-02-23 12:54

你好，你先整理一下去年的正確的分錄，然后年底調整一次性調整，寫一個說明。

月月老師 解答

2019-02-24 14:31

你好，我給你指出了問題，還是要你自己去檢查的。

。 追問

2019-02-22 15:11

這個

。 追問

2019-02-22 15:36

沒有其他應收款啊

。 追問

2019-02-22 15:50

額額，那個是因為是別的公司代繳的，公司承擔了公司部分，個人部分掛的應收

。 追問

2019-02-22 16:12

那個是盧員工的社保是別的公司代買的，然后做了這個分錄

。 追問

2019-02-22 16:14

這個才是24號，圖二是25號憑證

。 追問

2019-02-22 17:39

我沒計提，繳納工資分錄里繳納社保就是實際繳納的

。 追問

2019-02-22 17:42

老師，這是每月繳費明細，我是在查不出來了，拜托了，我都從年前對到年后了，還是沒弄好

。 追問

2019-02-23 10:38

額，那要怎么調整好啊？腦殼疼

。 追問

2019-02-23 14:29

老師，這是去年的繳費明細，我自己越理越亂了，您幫忙理一下啦，拜托啦