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實際是進項大于銷項，但是我為了控制增值稅稅負，交了增值稅，剩余的進項我留底了，這個月末我需要做賬務處理嘛？建筑行業
云朵兒
于2019-02-22 10:47 發布 ??762次瀏覽
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果果老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2019-02-22 10:53
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實際是進項大于銷項，但是我為了控制增值稅稅負，交了增值稅，剩余的進項我留底了，這個月末我需要做賬務處理嘛？建筑行業
答： 剩余的進項做應交稅費-待抵扣進項稅額
上個月進項大于銷項有留底，結轉后應交稅費-轉出未交增值稅借方有余額，本月銷項大于進項，但是要交的增值稅額小于上月留底稅額，本月增值稅賬務怎么處理
答： ?你好；? 借方掛著余額? ?留底即可； 這個月做L?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額，結轉增值稅分錄是， 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）， 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）， 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）。 同時， 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）， 貸：應交稅費-未交增值稅。 次月繳納：借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，問一下進項稅和項項稅月底用結轉嗎？我做賬都是。本月交增值稅了，進項小于銷項 計提 借:應交稅費～應交增值稅～轉出未交增值稅 貸:應交稅費～未交增值稅 次月繳納 借:應交稅費～未交增值稅 貸:銀行存款 當月要是進項大于銷項月底我不做分錄，在那個科目查進項留底？
答： 您好！1.可以按月結轉也可以按年，建議按月，便于核對！ 2.銷項-進項+進項轉出為負數就是留底稅額
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老師，我們公司實行小企業會計準則，本月進項稅額大于銷項，月末有留底稅額。月末結轉以后“轉出未交增值稅”的借方有余額，還需要做進一步的賬務處理嗎？需要轉入到“應交稅費-未交增值稅”里面嗎？
你好，我這邊進項大于銷項，剩余部分留底。本月做分錄：借應交稅費-應交增值稅-銷項稅，借應交稅費-未交增值稅，貸應交稅費-應交增值稅-進項稅，那么下月怎么處理留抵差額部分
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