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送心意

月月老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-18 16:46

你好，不需要調(diào)整。

劉樂(lè)彤?huà)寢?-邵 追問(wèn)

2019-02-18 16:50

那有什么政策文件支持嗎。稅務(wù)局檢查，說(shuō)這塊需要進(jìn)行納稅調(diào)整呢

月月老師 解答

2019-02-18 16:59

你好，和稅務(wù)局解釋一下，因?yàn)槲疫@邊的稅務(wù)局還是允許繼續(xù)扣除，還是要以當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局核算為準(zhǔn)。

劉樂(lè)彤?huà)寢?-邵 追問(wèn)

2019-02-18 17:00

您是哪個(gè)省市的？

月月老師 解答

2019-02-18 17:18

你好，稅務(wù)局既然查到，你把這個(gè)福利費(fèi)，沖減應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)。

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余額是什么時(shí)間形成的，如果是18年形成的需要納稅調(diào)整。 如果是以前年度形成的，那以前年度是否已做調(diào)整。
2019-02-18 16:54:32
你好，不需要調(diào)整。
2019-02-18 16:46:01
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干稅務(wù)事項(xiàng)銜接問(wèn)題的通知》（國(guó)稅函〔2009〕98號(hào)）的規(guī)定，企業(yè)2008年以前按照規(guī)定計(jì)提但尚未使用的職工福利費(fèi)余額，2008年及以后年度發(fā)生的職工福利費(fèi)，應(yīng)首先沖減上述的職工福利費(fèi)余額，不足部分按新稅法規(guī)定扣除；仍有余額的，繼續(xù)留在以后年度使用。企業(yè)2008年以前節(jié)余的職工福利費(fèi)，已在稅前扣除，屬于職工權(quán)益，如果改變用途的，應(yīng)調(diào)整增加企業(yè)應(yīng)納稅所得額?！　　吨腥A人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》已由中華人民共和國(guó)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)第五次會(huì)議于2007年3月16日通過(guò)，現(xiàn)予公布，自2008年1月1日起施行。
2017-05-24 03:06:48
需要調(diào)整。因?yàn)檫@么多年都沒(méi)沖掉，說(shuō)明這個(gè)是不真實(shí)的費(fèi)用。 按規(guī)范的來(lái)，肯定要調(diào)整2012年的所得，但是如果金額不大，也可以在本年匯算清繳調(diào)增。
2019-04-19 09:34:25
匯算清繳納稅調(diào)增就可以，你之前那個(gè)沖掉吧 借應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 貸以前年度損益調(diào)整
2020-01-02 17:06:35
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