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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-02-18 12:28

您好 
請問是需要交納增值稅么

茂林-云拍檔-小占 追問

2019-02-18 12:32

是接手別人的賬，他增值稅都未結(jié)轉(zhuǎn)，（進(jìn)項 銷項 已交稅金 減免稅金）都有余額，最終有進(jìn)項留抵

bamboo老師 解答

2019-02-18 12:33

那您年末的時候做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以了 
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅金

茂林-云拍檔-小占 追問

2019-02-18 12:56

如果科目余額表中余額，借方余額:應(yīng)交增值稅12854.53，應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額7450164.25，應(yīng)該增值稅-已交稅金918034.33，應(yīng)交增值稅-減免稅款400；貸方余額應(yīng)交增值稅-銷項稅額8355744.05 具體怎么處理和算？

bamboo老師 解答

2019-02-18 12:57

把借方的金額寫到貸方 貸方的金額寫到借方  余額是留底稅額

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你好！年末跟月末是一樣的 月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
2018-01-30 09:58:28
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項/進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
2020-04-17 13:18:21
您好 請問是需要交納增值稅么
2019-02-18 12:28:43
你好，每個月根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-01-15 15:22:40
你好，如果本月銷項稅大于進(jìn)項稅，月末結(jié)轉(zhuǎn)時： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 實際繳納時： 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2020-08-05 10:33:55
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