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送心意

小黎老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-15 08:45

您好，需要通過以前年度損益調(diào)整入賬。成本：借：以前年度損益調(diào)整 
          貸：相應(yīng)科目 
結(jié)轉(zhuǎn)：盈利：借：以前年度損益調(diào)整 
               貸：利潤分配-----未分配利潤 
      虧損：借：利潤分配-----未分配利潤 
                貸：以前年度損益調(diào)整

西紅柿 追問

2019-02-15 08:54

老師：我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，那是不是不用通過“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目呀？ 是不是可以直接用這個(gè)分錄：借：利潤分配-未分配利潤，貸：相應(yīng)科目，可以這樣不？

小黎老師 解答

2019-02-15 09:47

您好，是的，可以通過利潤分配

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你好 你現(xiàn)在12月就要暫估這個(gè)成本 在12月先做賬 。到時(shí)1月收到發(fā)票就可以稅前扣除的。 沖暫估按發(fā)票實(shí)際做
2019-12-30 10:45:57
您好，當(dāng)時(shí)啥也沒做嗎還是
2023-01-11 23:17:08
你好，借庫存商品貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2021-07-09 14:17:12
您好，跟普通發(fā)票一樣處理。
2020-12-07 14:12:17
您好 請問暫估時(shí)候分錄怎么寫的
2020-05-22 11:37:57
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