上個(gè)月普票有幾張開(kāi)錯(cuò)了稅率 6個(gè)點(diǎn)開(kāi)成了3個(gè)點(diǎn) 這個(gè)月怎么申報(bào)增值稅啊

沈家本老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,律師

2019-02-14 09:59

您好，您本月只能先按照3%的稅率進(jìn)行納稅申報(bào)，之后您對(duì)3%稅率的錯(cuò)誤發(fā)票開(kāi)具紅字發(fā)票進(jìn)行沖銷(xiāo)即可，沖銷(xiāo)就是隔月作廢該錯(cuò)誤發(fā)票，然后開(kāi)具正確的6%稅率的藍(lán)字發(fā)票。
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羅達(dá) 追問(wèn)

2019-02-14 11:19

客戶不給退票怎么辦？

沈家本老師解答

2019-02-14 14:22

您好，按照發(fā)票管理辦法，您需要拿到錯(cuò)誤發(fā)票的全部聯(lián)次才可以開(kāi)具紅字發(fā)票作廢。如果客戶不退票，您需要做好協(xié)商工作，告知客戶，收回發(fā)票后將給他們提供相同金額，正確稅額的發(fā)票。我想一般都會(huì)理解的。

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