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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-16 15:03

需要看你們為啥轉出,你可以說下嗎

小霞 追問

2019-01-16 15:05

就是上個月的發票購買方名稱打了兩個重復的公司名稱,但上月已認證,只能進項轉出,供應商在這個月再開過來

maize老師 解答

2019-01-16 15:08

借xx 負數 貸xx負數 進項稅額轉出就可以

小霞 追問

2019-01-16 15:09

進項稅額轉出在貸方是吧?

maize老師 解答

2019-01-16 15:09

是的進項稅額轉出在貸方

小霞 追問

2019-01-16 15:20

老師,年末12月做賬,如果有盈利,要做利潤分配—未分配利潤么?如果是虧損,則不用做是吧?

maize老師 解答

2019-01-16 15:21

需要本年利潤結轉到利潤分配未分配利潤下面

小霞 追問

2019-01-16 15:24

如果是虧損,是不是不用做此分錄?

maize老師 解答

2019-01-16 15:25

都需要做這個,只是盈利需要計提法定盈余公積

小霞 追問

2019-01-16 15:28

那虧損的,分錄是借:本年利潤,貸:利潤分配未分配利潤,是這樣的么?

maize老師 解答

2019-01-16 15:35

不是,你虧損本年利潤是在借方,你現在要結轉就做借利潤分配 貸本年利潤

小霞 追問

2019-01-16 15:38

好的,老師,員工這個月報銷12月份的費用發票,這個月可以入賬吧?跨年發票有沒有問題?

maize老師 解答

2019-01-16 15:40

跨年只能使用以前年度損益調整

小霞 追問

2019-01-16 15:43

只是使用以前年度損益,最后還是可以入費用是吧?

maize老師 解答

2019-01-16 15:44

這個是代替費用,你做分錄就沒有費用

小霞 追問

2019-01-16 15:44

這個最后不入到財務報表里么?

maize老師 解答

2019-01-16 15:47

這個是不計入本年的利潤中

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相關問題討論
您好,紅字金額,借記“應交稅金——應交增值稅(進項稅額)”科目-50000,貸記“應交稅金——未交增值稅”科目-50000
2021-07-10 11:45:11
你好,收到退還的期末留抵時: 借:銀行存款, 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)。
2020-07-10 10:19:54
你好,借應交稅費應交增值稅進項稅轉出 貸應交稅費應交增值稅進項稅 借相關成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出
2020-06-03 12:58:08
借 管理費用等貸進項轉出
2020-05-15 09:46:30
你好!具體是什么業務呢
2020-05-13 14:33:51
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