sunshine girl 追問

2019-01-15 16:15

那報所得稅的時候就是按照還沒計提所得稅的利潤填寫是嗎

王晶老師 解答

2019-01-15 16:16

按照已經計提的利潤填寫的

sunshine girl 追問

2019-01-15 16:25

那我已經按照沒有計提所得稅之前的利潤申報了怎么辦呀

王晶老師 解答

2019-01-15 16:27

就稅沒有啊，現在

sunshine girl 追問

2019-01-15 16:44

老師你看一下，利潤總額是4512，計提所得稅費用451.2，凈利潤是4060.8。報所得稅就報451.2對嗎

王晶老師 解答

2019-01-15 16:46

呃呃，這個是的了

sunshine girl 追問

2019-01-15 17:09

我申報財務報表最終利潤就是4060.8，是吧

王晶老師 解答

2019-01-15 17:13

是的，最終利潤是4060.8的

sunshine girl 追問

2019-01-15 17:15

老師就是我們開票金額16310.68，其他在沒有看過票了，增值稅季報免稅怎么申報呀

sunshine girl 追問

2019-01-15 17:17

可以給我說一下具體指導我填列哪些項目嗎

王晶老師 解答

2019-01-15 17:20

不含稅收入填在第10欄，貨物就寫在貨物那一列，服務就寫在服務一列

sunshine girl 追問

2019-01-15 17:24

sunshine girl 追問

2019-01-15 17:26

怎么填呢，選擇那個呢，我是給別人提供咨詢服務的

王晶老師 解答

2019-01-15 17:26

你是銷售還是服務啊

sunshine girl 追問

2019-01-15 17:27

王晶老師 解答

2019-01-15 17:29

看不到額，看不清楚

sunshine girl 追問

2019-01-15 17:31

里面選項太多了，沒找到小微企業免征增值稅呢

王晶老師 解答

2019-01-15 17:33

小微企業自動免征啊，我們這邊稅務從來沒填過

sunshine girl 追問

2019-01-15 18:00

嗯，老師報好了。就是自動免征。老師就是剛剛報所得稅的時候扣款我選擇成了銀聯扣款，你一會可以把驗證碼發給我一下。沒有選三方協議?，F在也還沒收到扣款短信。但是顯示所得稅已經申報了，查了扣款信息也沒有

王晶老師 解答

2019-01-15 20:44

我沒有驗證碼唉，查看一下完稅憑證打印

sunshine girl 追問

2019-01-16 17:25

我在扣款信息查詢里找到了，老師我申報財務報表資產負債表里的利潤總額和利潤表里的本年累計金額凈利潤不一致，填表沒注意把財務費用填錯，差額就是利息費用。怎么辦呀

王晶老師 解答

2019-01-16 17:45

可以更改的啊，點擊網上申報，找到報表更改

sunshine girl 追問

2019-01-16 17:49

我點報表更正它顯示無法什么的，后面我想做廢沒辦法做廢。不改它會不會有問題呢

sunshine girl 追問

2019-01-16 17:52

q我申報其他公司的時候報表就可以改的，不知道這家為什么不行

王晶老師 解答

2019-01-16 19:10

系統問題，不改問題也不大

sunshine girl 追問

2019-01-16 19:15

謝謝老師了

王晶老師 解答

2019-01-16 19:16

呃呃? ，不用客氣啦