以前公司購買的一些材料，沒有要求供應商開票，導致有幾筆款一直掛在應收賬款里面，這個該怎么處理呢

答： 你好 那確實后期會開票給你們不 如果要開票先做暫估入庫 后期開票沖暫估

老師 請問一下 我用供應商的材料款抵扣貨款的話怎么寫憑證 因為我們的供應商也是我們的客戶 我們需要付給他材料款10萬 然后他們欠我們貨款10萬 我直接進行抵扣的話，就沒有發生銀行流水 是不是憑證應該寫 借：支付材料款-應付賬款-供應商名 貸：收到貨款-應收賬款-客戶 這樣子可以嗎

答： 兩個科目對沖，你之前對方欠你的錢你掛哪個科目

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

財務管理:利用供應商提供的現金折扣為啥是延長應收賬款周轉期？供應商不是提供原材料的一方嗎？應該是“應付賬款周轉期”延長吧？

答： 經營周轉期=存貨周轉期+應收賬款周轉期 現金周轉期=經營周轉期-應付賬款周轉期 你這里提供 現金折扣，主是減少了應收賬款的天數，總的現金周轉期不變的情況下，應收減少，那么就能付也是減少