/yy許愿 追問

2019-01-10 11:16

分錄怎么寫的呢

徐阿富老師 解答

2019-01-10 11:17

借管理費用等  貸其他應付款

/yy許愿 追問

2019-01-10 11:51

可是是一月份的發票呀，可以這樣嗎

徐阿富老師 解答

2019-01-10 12:04

你好，當然可以啊，這里有其他應付款給你掛著了

/yy許愿 追問

2019-01-10 13:29

我六月份付了款，發票還沒還，六月份：借預付帳款，貸銀行存款，現在還需要做什么操作不

/yy許愿 追問

2019-01-10 13:31

一月份收到一張成本票，還沒有付款，我想做到12月份的去，怎么做分錄呢？

徐阿富老師 解答

2019-01-10 13:36

1，發票沒有到可以不用再做別的帳，只要5月底前發票能到就行，2如果這個成本是12月發生的，可以先預提，借成本   貸其他應付款

/yy許愿 追問

2019-01-10 13:41

1，六月份的那張票我沒有做到成本里面去呢？2，是預提嗎？哪種情況才是暫估呢？2

徐阿富老師 解答

2019-01-10 13:43

你好，我是回答你2個不同的問題。第2個問題不是說6月份的。費用叫預提，商品或材料叫暫估

/yy許愿 追問

2019-01-10 13:51

我的意思是我的款付了，只做了預付，沒有做到主營業務成本里面去，因為要這個月才有發票，這樣子18年有贏利了

徐阿富老師 解答

2019-01-10 13:57

你好，那你可以借成本，貸應付，先做進去，發票到了借應付   貸預付

/yy許愿 追問

2019-01-10 16:15

老師，現金流量表是根據什么填的

徐阿富老師 解答

2019-01-10 16:16

你好，現金流量表要按照每一筆分錄歸類填的，這個是選報的，可以不填直接保存申報的

/yy許愿 追問

2019-01-10 16:42

老師，這個表是明年5月份填的那個年報嗎？現在不用管

徐阿富老師 解答

2019-01-10 16:46

你好，是年報是不？年報不用管的

/yy許愿 追問

2019-01-10 16:52

我報了個增值稅和一個增值稅附表，附加稅，企業所得稅，資產負債表，利潤表，0保存了一個現金流量表，就是這些了吧，有沒有弄掉的

徐阿富老師 解答

2019-01-10 16:57

你好，還有殘保金吧，印花稅呢?